如何沖銷憑證呢？沖銷憑證有哪些註意事項呢？一起來瞭解一下吧！首先對差旅費科目錄入一張憑證到2019年9月，

憑證錄入後，差旅費科目餘額如下，

可以發現，9月份借方餘額為1000.00，接下來沖銷會計憑證100000077，找到如下路徑，沖銷單一憑證選擇FB08，批量沖銷憑證選擇F.80。

選擇FB08進入沖銷界面，

沖銷會計憑證時，需要註意的是沖銷原因，一般選擇紅沖（可能在某些公司的SAP中隻有紅字沖銷原因），生成紅字沖銷憑證。那紅字沖銷03和04的區別是什麼？選擇03不能輸入過賬日期，系統默認沖銷憑證的過賬日期與原憑證一致；選擇04可以輸入過賬日期。

例如，當前是9月份，8月份記賬期間已關閉，要將8月份的憑證沖銷到9月份，即當前期間沖銷過去期間的憑證選擇04，並在上圖中錄入沖銷憑證的過賬日期。當前是9月份，發現9月份有一張憑證做錯瞭，要沖銷在9月份，一般選擇03，將沖銷憑證過賬到原始憑證的同一天。沖銷100000077後生成新的會計憑證100000080，可以發現帶有“反記賬”標志，即紅字憑證。

接下來再次查看差旅費科目的餘額（下圖），可以發現9月份借方餘額變為0

如果一次沖銷的憑證較多，我們可以選擇F.80進行批量沖銷（下圖）。點擊憑證編號右邊的圖標，在彈出窗口中錄入需要沖銷的憑證號清單。如果憑證量很大，可以選擇彈出窗口右下角的圖標。從文件中上傳憑證清單，或者是選擇圖標，從剪切板復制。

最後需要說明的是，並不是所有的會計憑證都可以通過FB08沖銷。隻有手工錄入的會計憑證可以通過FB08沖銷，對於系統自動生成的會計憑證不能直接沖銷，需要去沖銷原始的業務憑證。例如采購發票錄入錯誤，需要通過MR8M去沖銷采購發票，系統自動生成沖銷憑證。