作者 / 高英

公眾號：亮資之傢

不知不覺，小長假就要結束瞭，又快到瞭要上班的時候~今年國慶、中秋一起放假，征期有什麼樣的調整？小編都整理好瞭，大夥一起瞧瞧！

10月征期納稅申報時間順延到10月23日。

征期：01日-23日

稅種：申報繳納增值稅、消費稅、城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加、文化事業建設費、個人所得稅、企業所得稅、核定征收印花稅、水資源稅、環境保護稅、工會經費代收、可再生能源發展基金、大中型水庫移民後期扶持基金、國傢重大水利工程建設基金、車船稅代收代繳納稅義務人（保險機構）。

征期：01日-31日

稅種：申報繳納2020年度車船稅納稅義務人為自然人。

按季度申報的小夥伴，這個月需要申報哦！按月申報的小夥伴，盡量網上申報，記得按順序操作哦！

（使用稅控設備）抄稅→申報→清卡！

(一)稅控盤抄報方法

自動抄報稅提醒

開票電腦聯網穩定且軟件中服務器地址和端口號正確的情況下，登錄開票軟件會自動上報匯總，申報完成後，再次打開開票軟件，會自動反寫。需核對開票截止日期是否更新到2020年11月16日左右。

若自動抄報未成功，或開票截止日期未更新，可參照以下步驟進行抄報。

1.上報匯總 操作流程：【數據管理】-【匯總上傳】-【上報匯總】。

2.網上申報

操作流程：通過各省市電子稅務局網或第三方申報軟件進行【網上申報】，請納稅人註意每個稅種申報完畢後，都需要檢查是否申報成功。以北京市電子稅務局網為例，如下圖。

*註：若申報過程中遇到問題，建議您咨詢當地申報系統客服熱線。

3.反寫監控操作流程：【數據管理】-【匯總上傳】-點擊【反寫監控】。

4.確認成功

操作流程：【系統設置】-【稅控設備設置】-【稅控設備狀態查詢】，監控管理信息列表，查看各發票種類開票截止時間是否更新至2020年11月16日左右。

*註：若操作流程與當地稅局業務沖突，請以當地業務為準。

常見問題

1.反寫提示：寫盤失敗，請重新報稅？

反寫提示：稅控盤監控信息寫盤失敗，時鐘校準因子失效，請重新報稅，如何處理？

可能說明你已經反寫成功瞭！

退出網上抄報的界面，重新登錄進入網上抄報界面查看開票截止時間是否更新到下個月征期最後一天（如：2020年10月23日），如果是表示已經抄報成功，不需要再重復點擊反寫。如果沒有更新需要重新點擊上報匯總，然後反寫即可。

2.非征期不允許抄報？

開票軟件隻允許報征期稅。

打開報稅處理-網上抄報-狀態查詢，查看開票截止日期、數據報送日期，已經更新，不需要再進行上報匯總和反寫操作。

3.逾期不能網上抄報？

超過開票截止日期即不能網上抄報。

解決方案：帶稅控盤去大廳進行征期抄報。

4.還未抄報是否可以開發票？

在開票系統中隻要沒有超過開票截止時間都可以正常開具發票，所以可以正常開具發票。

5.一窗式比對不通過？

反寫彈出提示：“一窗式比對失敗”或“一窗式比對失敗未申報”？

現在增值稅申報會進行票表比對和表表比對，如果納稅人未申報，或者申報的數據與抄報的數據比對不一致或者服務器異常無法與企業申報的數據進行比對，在反寫時，就會提示“一窗式比對失敗”。納稅人需要先進行申報或者核對已申報報表數據，申報成功並比對一致之後，在測試鏈接成功的情況下，才能反寫成功。

6.主分機如何抄報?

先抄報分機，再抄報主機，抄報成功後，先反寫主機，再反寫分機。

(二)金稅盤抄報方法

1.抄稅

每月1日（或者申報之前），在電腦聯網穩定、服務器地址正確的情況下，登錄稅控設備，可自動操作，提示上報匯總成功。

如未自動操作，可以參考以下步驟手動抄稅。

金稅盤（白盤）：

1.【報稅處理】→【上報匯總】：

2.提示“上報匯總已成功”點擊“確認”。

看到這個提示！

2.申報（以山西為例）

登錄山西省電子稅務局，點擊功能區【我要辦稅】→【稅費申報及繳納】填寫增值稅報表 。保存成功後，點擊【報表申報】，點擊增值稅報表後的“申報”，並點擊右上角【刷新】。查看申報結果，顯示結果為“申報成功”。

註意：這裡的申報，僅指增值稅哦！其他稅種的申報和清卡沒有關系。

3.清卡

申報納稅成功之後，在電腦聯網穩定、服務器地址正確的情況下，再次登錄系統，自動比對，清卡成功。

如未自動操作，可以參考以下步驟手動清卡。

金稅盤（白盤）：

【報稅處理】→【上報匯總】→【遠程清卡】：

提示“金稅設備已經完成清卡操作”。

由於未申報增值稅申報表導致，請務必“先抄稅，再申報，最後清卡”！

4.確定

查詢稅控設備的狀態，確定清卡成功！

清卡成功後，日期會發生變化！

金稅盤（白盤）：

【報稅處理】→【狀態查詢】→【增值稅專用發票及增值稅普通發票】：

上次報稅日期：本月1日

抄稅起始日期：下月1日

報稅資料：無

清卡成功~

如果你同時使用增值稅普通發票和增值稅電子發票，或者還有其他的票種，一定要註意兩個的開票截止日期都需要檢查是否更新！

常見問題

1.開票軟件密碼登錄問題

金稅盤初始用戶密碼：123456，初始證書口令：88888888。

首次安裝登錄系統會提示需要修改。

我們建議密碼使用a123456，證書口令修改為23456789。

註意：證書口令修改後請牢記，避免其他損失！

如果您初次設置其他數字的密碼，未進行記錄，再次登錄時忘記瞭，解決方法：

方法1：傳統方法：下載開票軟件安裝程序，重新安裝，安裝時選擇完全安裝，密碼恢復初始的123456。

方法2:航天金稅官網-下載中心-財稅助手，安裝後選擇密碼重置功能，可以重置開票軟件的登錄密碼。

2.問題：已到鎖死期，不能抄稅

方法：1號-15號是每月抄報期（法定假自動順延），無論是否開具發票，每月均必須按時完成清卡，如果已經抄稅和申報，未在征期完成清卡，系統既提示：已到鎖死期。

建議實名辦稅人攜帶本人身份證、稅控設備（金稅盤）、營業執照副本 、公章及納稅申報表去稅局大廳報稅清卡（具體攜帶資料以稅務要求為準）。

3.問題：發票查詢中，發票報送狀態顯示：未報送

①計算機系統時鐘錯誤

需要請務必保證電腦桌面右下方時鐘為北京時間。

②電腦不能上網

需要請您保證電腦是聯網狀態，並且可以正常瀏覽網頁狀態。

③服務器地址輸入錯誤

需要點擊：系統設置-系統參數設置-上傳設置，安全接入服務器地址https://tysl.bjtax.gov.cn並點擊“測試”，正常顯示“連接成功”。

④需要將殺毒軟件和電腦管傢退出後重新進入軟件。

⑤進入控制面板，點擊【時鐘、區域和語言選項】，【區域和語言】，按照下圖更改時間格式，之後重新進入開票軟件嘗試測試。

⑥開票軟件版本過低，需要登陸航天金稅官網下載中心， 下載最新版本安裝程序，進行“升級安裝”。

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